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(8)违规借出财政资金52530.54万元问题

时间:2019-11-15 17:38来源:未知 作者:admin 点击:
围绕县人大常委会审议意见,县委、县政府主要领导对审计查出问题及整改作出批示◁▪▷-,要求严格落实主体责任▼○▷●,不折不扣抓好整改。各级各部门对审计发现问题的整改工

  围绕县人大常委会审议意见,县委、县政府主要领导对审计查出问题及整改作出批示◁▪▷-……,要求严格落实主体责任▼○▷•●,不折不扣抓好整改。各级各部门对审计发现问题的整改工作高度重视☆◆○▷▲▪,主要负责同志认真履行整改工作第一责任人职责,积极主动组织开展整改,纠正存在的问题,健全体制机制,完善了有关制度和风险防范措施。许多老年人因此上当受骗。审计部门采取督查等方式★==▼,加大了审计执行力度,问题整改工作成效显著○=▪●=。

  2017年度县级预算执行情况审计共涉及茌平县财政局、县人力资源和社会保障局、县机构编制委员会办公室◆□△、县扶贫办▼■▲▽•、县食品药品监督管理局等5个部门单位,通过审计,反映了我县2017年度预算执行的总体情况,揭示了存在的问题★◆■•,引起了各相关单位的高度重视▽◆…。各相关单位对审计结论认真对待,制定了具体的整改方案,截至目前,各部门单位对大部分审计结论已落实到位,尚有部分问题因原因复杂难以在短期内完全整改,需在今后工作中继续整改落实□-◁▷★●,具体情况如下。

  1.县级预算编制方面。近年来,县财政在预算编制中▪○▽•,严格按照《预算法》等有关要求,不断细化支出预算▪▼▲•,功能和经济性质分类细化到款和项-▪○◇△,但《审计报告》中提出的县级预算编制不够准确完整的问题仍然存在,主要原因是有部分大类支出在年初尚不能确定具体用途,或上级转移支付存在滞后等原因。对此,县财政局按照审计提出的整改意见◇=▷▷□,在2018年财政预算编制中★◇▽,进一步完善县级预算体系,对国有资本经营预算进行了编报…▽◁,形成一般公共预算、政府性基金预算▼★=■▷、国有资本经营预算、社保基金预算等四本预算◁▲○□◆,同时加强预算间统筹,增强政府财力综合运筹能力。

  (1)政府性基金收入5838◁▷…☆.15万元入库不及时问题。2018年,县财政局采纳审计意见狠抓收入征管工作,严格按规定时限做好非税收入缴库工作,期间没有出现延迟缴库情况□=…◁…=。

  (2)预算分配不够科学合理问题■△=▲◇◆。根据审计提出意见■★▷,县财政局完善了预算编制=•□-,采取措施进一步优化预算支出△●☆。主要做法△●●:一是将支持方向相同、扶持领域相关的财政资金整合使用■○•=,提高财政资金整体使用效益◁○;二是对结转资金较多的项目,相应减少下一年度财政拨款预算▽■▼▽;三是逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将评价结果作为预算安排的重要依据◁○△。

  (3)虚增财政收入47140万元问题。县财政局根据上级逐步消化虚增收入的要求,我县虚增财政收入逐年降低,2017年虚增收入数比2016年压减2.9亿元。2018年按照省里不发生•△◇“断崖式下滑▷…▪”的要求…▽,根据实事求是与积极稳妥的原则•▼▽,大力压减虚增数量,通过做大总部经济、加强收入征管等方式将财政收入做实、做大△▲★◁□。

  (4)超预算或无预算安排支出22589.48万元问题▪▼▽□◆-。根据审计提出意见,县财政局承诺将严格硬化预算约束,规范政府行为●▽=▽○◁,预算未安排的事项一律不得支出●★▲▲,从严控制预算调整事项•■▲△○,减少支出的随意性。

  (5)社保基金结余未及时购买国债或转存定期存款11617.64万元问题。按照审计意见,自2018年6月起▷•,县财政定期向有关部门下达《关于社会保险基金财政专户活期存款及时转存定期存款的函》◇○○☆○▽,已督促有关部门将社保基金结余及时转存定期存款•□-□-●。

  (6)未纳入国库集中支付财政资金56772◁■☆=▲▽.1万元问题。2018年▽▼◁-,县财政局进一步深化国库集中支付改革◇•▲◁,制定了《关于完善资金支付流程的意见》(茌财办字[2018]1号),严格限制实拨方式,由国库代编代报▼▲,将所有财政资金全部纳入国库集中支付系统进行管理。

  (7)未有效盘活存量资金2543★●--●.88万元问题。一是县财政已安排使用存量资金2021.11万元。二是对未进行有效盘活的522.77万元存量资金结余指标☆-•,有关业务科室采取措施=▪▲◆○,需要支出的督促预算单位安排支出,不能支出的进行了清理回收•▷。三是对剩余182.29万元,根据政府采购合同未到支付期限■★△,预算单位仍需支付•▼◁★▼,下一步财政部门将密切关注,严格按照政府采购合同规定进行资金支付=□■-▪。

  (8)违规借出财政资金52530.54万元问题。上述借出资金中当年已归还12000万元□◁,2018年已偿还6510▷……▽▲.54万元,截至目前已偿还共计18510.54万元…★•。剩余资金均需转列支出,下一步在财力允许的情况下将逐步安排转列预算支出。

  3.非税收入组织△…△=▷、管理方面的问题,按照审计局提出意见●◆◁■•☆,茌平县自来水公司在2016年度和2017年1、2月份应上缴城市公用事业费附加42★★◆○☆◆.99万元,已通过自查自纠于2017年3月缴纳入库;对茌平县城市经营办公室和茌平县广场管理处2个执收部门在落实非税收入征缴管理制度方面措施不得力★△■•◁◇,征收底数不清□•○☆,且未严格执行票款分离制度问题,县财政会同有关主管部门对上述两个单位进行了督促整改,统一建立了收费台账,包括收费单位名称•▼=□●、收费面积▷▪=★◁、收费标准等,并不定期的对这两个单位进行检查,杜绝类似现象发生。

  (1)农业保险县级工作经费收入未纳入预算管理问题。财政部门因该项经费收入无具体的支出项目,在财政专户中暂存○△◆▪,尚未纳入预算管理。

  (2)专项资金未发挥实际效益问题。为规范和加强财政专项资金管理,按照上级要求,并结合审计意见,县财政局制定了《茌平县县级财政专项资金管理暂行办法》,并以县政府办公室名义印发…●○。其中,对上级专项转移支付资金拨付和分配做了明确规定□-◇。下一步,县财政局将按照暂行办法规定▼●□○□,加快专项资金监管力度,提高资金使用效益。

  (1)推进防范化解政府性债务风险工作迟缓问题•▼。根据审计意见,茌平县人民政府已经按照上级政府安排,制定了本地区政府性债务风险化解计划方案△…□▲■。

  茌平县人民政府将坚决贯彻全国金融工作会议精神,站在讲政治的高度,进一步强化本辖区债务监管,严格控制新增债务发生。

  (3)政府债务信息公开不到位问题…=◆■■。根据审计意见,县财政已经按照上级要求,于2018年7月1日将茌平县宏旺资产经营有限公司等融资平台目录在茌平政务网进行依法公开。

  (4)违规以政府公益性资产抵押融资问题。茌平县兴泰城镇化建设投资公司于2016年1月15日在中国农业发展银行茌平县支行贷款3亿元…◇=■▽,用于南水北调一期工程。当时☆▽◇▽◁=,茌平县宏旺资产经营有限公司将金牛湖周边土地用作此贷款的抵押。茌平县兴泰城镇化建设投资公司承诺将积极筹措资金,尽快归还该笔贷款,并保证不再发生类似行为。

  (5)融资平台公司市场化转型缓慢问题•▲○-。茌平县宏旺资产经营有限公司、茌平县城市综合开发建设投资有限公司•▽=●○、茌平县兴泰城镇化建设投资有限公司○=、茌平县民安城镇建设有限公司、茌平县宜居置业有限公司、茌平县信源水利工程有限公司等六家企业为承担融资职能的融资平台公司或国有企业。由于历史原因-▽▲-…=,以上公司均承担部分政府债务。以上公司表示:将积极整改,尽快筹措资金偿还债务,剥离政府融资功能,完成市场化转型。

  (6)漏报隐性债务问题。一是茌平县中医医院病房楼建设项目贷款500万元。此笔债务属于由财政资金偿还的债务◇•◁●,未经省债务领导小组审批,未及时上报。该单位表示已认识到问题的严重性,保证在2021年2月份前偿还此债务,并已于2018年4月1日录入隐性债务系统。二是聊城市大外环项目借款6500万元=▼▽▲▼▪。茌平县城市综合开发建设投资有限公司2017年度与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租合同,借款6500万元,用于聊城市大外环建设项目,未经省债务管理领导小组审批。该单位承诺在五年内偿还此债务。

  一是部门预算编制方面不细化、未按规定调整预算的问题,相关部门已经根据新《预算法》规定和财政部门要求进行了细化和调整。二是对部分预算单位预算执行方面存在☆□●◁“三公经费●■★◁”预算不明细▽■▪☆▼,会议费、差旅费报销不规范,未实行公务卡结算等问题,被审计单位积极采纳审计建议并完善了单位各项内部控制制度;三是对扶贫审计中发现的乡村旅游项目政府采购程序不规范▽◆○…、产业扶贫项目未达到预期效益目标等问题■▼,县扶贫办会同财政部门积极采纳审计建议并制定完善了科学可行的绩效指标评价体系,并向县政府提出建议○--▷,组织相关部门对产业扶贫项目运营情况进行分析测算•◆▼-○-,防范资金风险△◁▷。

  从整改情况看☆□●•,有些问题尚未全面纠正▪▪▪◇,但是与国外尖端医院联系较,其中有的属于个别单位对整改认识不到位☆▼▪•、推进速度较慢所致,有的则存在一些特殊情况:一是有些问题受客观因素影响,彻底纠正需要一定过程。如虚增财政收入、财政赤字挂账、存在人为调节收入完成地方财政收入增长目标、在预算执行过程中不严格按照预算安排资金的问题,县财政局需要在现行财政体制下逐步整改。二是有些问题整改面临特殊情况,难以简单纠正。三是有些问题属于改革统筹推进的事项,需完善出台相关配套政策,逐步深化◇…★。如县直有关部门信息系统建设统筹规划不到位、信息资源难以有效共享问题,应逐步加以规范。

  下一步△●◁▪…,我们将认真落实好本次人大常委会审议意见▲◇★●,重点加强以下工作:一是加大督促检查力度。对尚未整改到位事项◆□▷△△,分类梳理,分析原因▽▷○-,积极协调有关部门=▪…▪=◁,加快推进整改。二是推动整改结果公开▲▪▪…。进一步压实相关部门单位整改责任,督促其主动公告整改结果,扩大社会各界对整改情况的知情权••▽★▼◁、监督权,发挥社会监督▽☆▽、舆论监督的推动作用…▲△◆,倒逼整改工作取得实效。三是促进体制机制完善。在纠正违纪违规问题的同时,注重源头治理,把狠抓整改与完善制度、促进管理、推动改革有机结合起来,是指采用非性交的方式将精。积极建章立制,巩固扩大整改成果,更好地发挥审计在支持改革、促进发展…▪▼□、规范管理等方面的重要作用=■◁☆■•。

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